| 序號(hào) | 專案 | 工作主要內(nèi)容 | 工具或方法 | 輸出結(jié)果及目標(biāo) |
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| 階段1 診斷分析/標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) |
| 1.1 | 推行組織成立及推行計(jì)劃確認(rèn) | - 由最高管理者任命一名中層以上人員擔(dān)任管理者代表, 全程參與系統(tǒng)的實(shí)施,以肩負(fù)起本次貫標(biāo)活動(dòng)的主要責(zé)任.
- 成立由各部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主的系統(tǒng)推行小組,以帶領(lǐng)/監(jiān)督全員具體落實(shí)有關(guān)系統(tǒng)各項(xiàng)活動(dòng).
- 討論并確認(rèn)本<<輔導(dǎo)計(jì)劃任務(wù)書>>的輔導(dǎo)范圍和進(jìn)度等
| | - 管理者代表/推行組成員名單
- 確認(rèn)的《輔導(dǎo)計(jì)劃任務(wù)書》
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| 1.2 | 診斷分析 | - 訪問現(xiàn)場(chǎng)，系統(tǒng)的分析目前質(zhì)量管理狀況，明確現(xiàn)狀與ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求的差距
| | - 差距分析報(bào)告
- 改進(jìn)意見及建議
- 系統(tǒng)整合初步構(gòu)想
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| 1.3 | 管理層認(rèn)知培訓(xùn) | - 管理層認(rèn)知培訓(xùn)
- ISO9000來源
- 以客戶為中心闡述
- 八項(xiàng)管理原則
- 過程方法
| | - 把握實(shí)施質(zhì)量管理系統(tǒng)的意義/原則/程序/理念
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| 1.4 | 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) | - ISO9000五大模塊之條款的理解與實(shí)施要點(diǎn)講解
- 結(jié)合案例現(xiàn)場(chǎng)演練
| - ISO9000標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)PPT
| - 理解標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)施要點(diǎn)
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| 1.5 | 質(zhì)量系統(tǒng)框架、方針目標(biāo)框架 | - 確定質(zhì)量系統(tǒng)框架、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)
| - 目標(biāo)方針展開
- 各種目標(biāo)框架案例
| - 質(zhì)量管理系統(tǒng)文件展開表
- 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)框架
- 目標(biāo)管理系統(tǒng)框架建立
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| 1.6 | 過程識(shí)別 | - 分析/識(shí)別/確定組織內(nèi)輸入與輸出都直接與外部顧客相關(guān)的過程以及實(shí)現(xiàn)這些過程所需要的支持過程和管理過程.
| | - 各工作、活動(dòng)、工藝流程圖和支持文件、表單
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| 1.7 | 文件編寫培訓(xùn) | - 結(jié)合案例及標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)用過程方法就質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/作業(yè)文件以及表單等撰寫的基本原則/程序/要點(diǎn)及注意事項(xiàng)進(jìn)行講解.
- 現(xiàn)場(chǎng)演練
| | - 掌握文件撰寫方法
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| 1.8 | 階段總結(jié) | - 比照進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)控實(shí)施進(jìn)度、效果
| | - 階段性工作總結(jié)報(bào)告
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| 階段2 系統(tǒng)規(guī)劃/文件建立階段 |
| 2.1 | 系統(tǒng)框架規(guī)劃 | - 結(jié)合差距/過程分析和標(biāo)準(zhǔn)要求就質(zhì)量管理系統(tǒng)框架/程序文件進(jìn)行規(guī)劃,
- 優(yōu)化并確定組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)與權(quán)限.
- 確定質(zhì)量系統(tǒng)文件負(fù)責(zé)部門、撰寫人員及進(jìn)度。
| - ISO9000標(biāo)準(zhǔn)
- 過程方法
| - 文件架構(gòu)
- 程序文件清單
- 組織結(jié)構(gòu)圖
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| 2.2 | 方針目標(biāo)規(guī)劃 | - 指導(dǎo)組織基于對(duì)現(xiàn)狀和競(jìng)爭(zhēng)者的分析以及顧客期望的識(shí)別, 并結(jié)合組織的所有者和管理者的愿望來確定質(zhì)量方針,制訂可實(shí)現(xiàn)/富有挑戰(zhàn)的目標(biāo).
- 指導(dǎo)確定部門目標(biāo)/過程指標(biāo).
| | - 質(zhì)量方針
- 年度質(zhì)量目標(biāo)
- 各部門年度質(zhì)量目標(biāo)/過程指標(biāo)
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| 2.3 | 質(zhì)量手冊(cè)規(guī)劃 | - 根據(jù)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量系統(tǒng)框架規(guī)劃結(jié)果，結(jié)合組織現(xiàn)狀，指導(dǎo)撰寫具有符合性/充分性和適宜性的質(zhì)量系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件-<<質(zhì)量手冊(cè)>>,描述組織的方針目標(biāo)/實(shí)現(xiàn)的方法途徑/職責(zé)及權(quán)限等,以指導(dǎo)系統(tǒng)的全面建立/實(shí)施和監(jiān)控.
| | - 《質(zhì)量手冊(cè)》初稿
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| 2.4 | 過程規(guī)劃 | - 結(jié)合主要過程識(shí)別結(jié)果/文件架構(gòu)/程序文件清單以及ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求就程序文件所需控制的過程進(jìn)行的識(shí)別/分析/優(yōu)化和確定.并運(yùn)用流程圖與文字描述相結(jié)合的方式系統(tǒng)的規(guī)定這些過程得以良好實(shí)現(xiàn)的途徑與方法.
- 指導(dǎo)規(guī)劃支持過程實(shí)現(xiàn)所需的作業(yè)文件以及相應(yīng)表單.
| - ISO9000標(biāo)準(zhǔn)
- 案例
- 過程方法
| - 流程圖初稿
- 作業(yè)指南清單
- 表單清單
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| 2.5 | 手冊(cè)定稿發(fā)布 | - 就《質(zhì)量手冊(cè)》初稿進(jìn)行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性.
- 最高管理者審定簽字簽章
| | - 《質(zhì)量手冊(cè)》
- 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布實(shí)施
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| 2.6 | 程序文件定稿發(fā)布 | - 就《流程圖》初稿進(jìn)行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性.
- 最高管理者/管理者代表審定簽字簽
- 確定《流程圖》實(shí)施的責(zé)任部門
| | - 《流程圖》
- 《流程圖》發(fā)布實(shí)施
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| 2.7 | 支持性文件指導(dǎo) | - 結(jié)合《作業(yè)指南》清單,就各作業(yè)的方法/
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