| 序號(hào) | 專案 | 工作主要內(nèi)容 | 工具或方法 | 輸出結(jié)果及目標(biāo) |
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| 階段1 診斷分析/標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) |
| 1.1 | 推行組織成立及推行計(jì)劃確認(rèn) | - 由最高管理者任命一名中層以上人員擔(dān)任管理者代表, 全程參與系統(tǒng)的實(shí)施,以肩負(fù)起本次貫標(biāo)活動(dòng)的主要責(zé)任.
- 由最高管理者任命一名中層或以上人員擔(dān)任顧客代表，站在顧客的立場(chǎng)上對(duì)公司品質(zhì)系統(tǒng)或新產(chǎn)品開發(fā)提出具體要求
- 成立由各部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主的系統(tǒng)推行小組,以帶領(lǐng)/監(jiān)督全員具體落實(shí)有關(guān)系統(tǒng)各項(xiàng)活動(dòng).
- 討論并確認(rèn)本<<輔導(dǎo)計(jì)劃任務(wù)書>>的輔導(dǎo)范圍和進(jìn)度等
| | - 管理者代表/推行組成員名單
- 確認(rèn)的《輔導(dǎo)計(jì)劃任務(wù)書》
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| 1.2 | 診斷分析 | - 訪問現(xiàn)場(chǎng)，系統(tǒng)的分析目前品質(zhì)管理狀況，明確現(xiàn)狀與ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范(以下簡(jiǎn)稱: TS16949)要求的差距
| | - 差距分析報(bào)告
- 改進(jìn)意見及建議
- 系統(tǒng)整合的初步構(gòu)想
- 顧客特殊要求識(shí)別
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| 1.3 | 管理層認(rèn)知培訓(xùn) | - 管理層認(rèn)知培訓(xùn)
- 當(dāng)前企業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
- TS16949產(chǎn)生/目的/構(gòu)成
- 基于系統(tǒng)的管理思想
- 八項(xiàng)管理原則
- 過程方法
- 實(shí)施品質(zhì)系統(tǒng)的程序/監(jiān)控和評(píng)價(jià)
| | - 把握實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)的意義/原則/程序以及控制/監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)
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| 1.4 | 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) | - TS16949五大模塊之條款的理解與實(shí)施要點(diǎn)講解
- 過程方法的具體運(yùn)用(章魚圖/烏龜圖)
| | - 理解技術(shù)規(guī)范的要求和實(shí)施要點(diǎn)
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| 1.5 | 品質(zhì)系統(tǒng)框架、方針目標(biāo)框架 | - 確定品質(zhì)系統(tǒng)框架、品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)
| - 目標(biāo)方針展開
- 各種目標(biāo)框架案例
| - 品質(zhì)管理系統(tǒng)文件展開表
- 品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)框架
- 目標(biāo)管理系統(tǒng)框架建立
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| 1.6 | 過程識(shí)別 | - 分析/識(shí)別/確定組織內(nèi)輸入與輸出都直接與外部顧客相關(guān)的過程以及實(shí)現(xiàn)這些過程所需要的支持過程和管理過程.
- 指導(dǎo)識(shí)別適用的法律法規(guī)
| | - COP/SP/MP的章魚圖/關(guān)聯(lián)圖/烏龜圖/MAP
- 法律法規(guī)清單
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| 1.7 | 文件編寫培訓(xùn) | - 結(jié)合案例及技術(shù)規(guī)范要求，運(yùn)用過程方法就品質(zhì)手冊(cè)/程序文件/作業(yè)文件以及表單等撰寫的基本原則/程序/要點(diǎn)及注意事項(xiàng)進(jìn)行講解.
- 現(xiàn)場(chǎng)演練
| | - 掌握文件撰寫方法
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| 1.8 | 階段總結(jié) | - 比照進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)控實(shí)施進(jìn)度、效果
| | - 階段性工作總結(jié)報(bào)告
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| 階段2 系統(tǒng)規(guī)劃/文件建立階段 |
| 2.1 | 系統(tǒng)框架規(guī)劃 | - 結(jié)合差距/過程分析和《技術(shù)規(guī)范》要求就品質(zhì)管理系統(tǒng)框架/程序文件進(jìn)行規(guī)劃
- 優(yōu)化并確定組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)與權(quán)限
- 確定品質(zhì)系統(tǒng)文件負(fù)責(zé)部門、撰寫人員及進(jìn)度。
| - TS16949標(biāo)準(zhǔn)
- 過程方法
| - 文件架構(gòu)
- 程序文件清單
- 組織結(jié)構(gòu)圖
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| 2.2 | 方針目標(biāo)規(guī)劃 | - 指導(dǎo)組織基于對(duì)現(xiàn)狀和競(jìng)爭(zhēng)者的分析以及顧客期望的識(shí)別, 并結(jié)合組織的所有者和管理者的愿望來確定品質(zhì)方針,制訂可實(shí)現(xiàn)/富有挑戰(zhàn)的目標(biāo).
- 指導(dǎo)確定部門目標(biāo)/過程指標(biāo).
| - 目標(biāo)管理
- 案例分析（如：LP指標(biāo)、KPI）
| - 品質(zhì)方針
- 年度品質(zhì)目標(biāo)
- 各部門年度品質(zhì)目標(biāo)/過程指標(biāo)
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| 2.3 | 品質(zhì)手冊(cè)規(guī)劃 | - 根據(jù)《技術(shù)規(guī)范》要求和品質(zhì)系統(tǒng)框架規(guī)劃結(jié)果，結(jié)合組織現(xiàn)狀，指導(dǎo)撰寫具有符合性/充分性和適宜性的品質(zhì)系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件-<<品質(zhì)手冊(cè)>>,描述組織的方針目標(biāo)/實(shí)現(xiàn)的方法途徑/職責(zé)及權(quán)限等,以指導(dǎo)系統(tǒng)的全面建立/實(shí)施和監(jiān)控.
| | - 《品質(zhì)手冊(cè)》初稿
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| 2.4 | 過程規(guī)劃 | - 結(jié)合主要過程識(shí)別結(jié)果/文件架構(gòu)/程序文件清單以及《技術(shù)規(guī)范》的要求就程序文件所需控制的過程進(jìn)行的識(shí)別/分析/優(yōu)化和確定.并運(yùn)用流程圖與文字描述相結(jié)合的方式系統(tǒng)的規(guī)定這些過程得以良好實(shí)現(xiàn)的途徑與方法.
- 指導(dǎo)規(guī)劃支持過程實(shí)現(xiàn)所需的作業(yè)文件以及相應(yīng)表單.
| - TS16949標(biāo)準(zhǔn)
- 案例
- 過程方法
| - 《程序文件》初稿
- 《作業(yè)文件》清單
- 《表單》清單
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| 2.6 | 工具技術(shù) 培訓(xùn) | - 《APQP/CP培訓(xùn)》結(jié)合貴公司新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)例從顧客提出要求、進(jìn)行產(chǎn)品與過程設(shè)計(jì)開發(fā)到滿足顧客要求全過程規(guī)劃與控制的培訓(xùn)，包括最實(shí)用的品質(zhì)計(jì)劃-控制計(jì)劃的編制和應(yīng)用。(特別考慮結(jié)合VDA專案管理、大眾QPN)
| - 《APQP-產(chǎn)品品質(zhì)先期規(guī)劃和控制計(jì)劃》
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- 理解APQP的要求和實(shí)施要點(diǎn)，運(yùn)用APQP/CP方法進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)
- 能編制控制計(jì)劃
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| 2.6 | | - 《FMEA培訓(xùn)》結(jié)合貴公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)例進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及所采取的相應(yīng)對(duì)策措施的培訓(xùn)
| | - 理解FMEA的要求和實(shí)施要點(diǎn)，運(yùn)用FMEA方法進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)
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| 2.6 | | - 《PPAP培訓(xùn)》 結(jié)合貴公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)例進(jìn)行新產(chǎn)品批準(zhǔn)過程及需提交文件資料編制方法的培訓(xùn)
| - 《PPAP-生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》
| - 理解PPAP的要求和實(shí)施要點(diǎn)，運(yùn)用PPAP方法進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)
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| 2.6 | | - 品質(zhì)成本培訓(xùn)
- 成本與代價(jià)
- 品質(zhì)成本的概念
- 品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)品質(zhì)成本的要求
- 品質(zhì)成本管理——原則、結(jié)構(gòu)和方法
- 品質(zhì)成本預(yù)測(cè)與計(jì)劃
- 品質(zhì)成本科目設(shè)置與核算
- 品質(zhì)成本分析和控制
- 如何削減品質(zhì)成本？
| | - 建立品質(zhì)成本管理系統(tǒng)
- 明確數(shù)據(jù)收集方法
- 掌握品質(zhì)成本報(bào)告與分析方法
- 明確品質(zhì)成本改進(jìn)方法
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| 2.6 | | - 分析和解決問題的方法
- 企業(yè)再造及顧客滿意的基本方法
- 解決問題的七個(gè)步驟
- 主題選擇
- 資料的搜集與分析
- 要因的分析
- 解決方法的計(jì)劃與執(zhí)行
- 效果的評(píng)估
- 標(biāo)準(zhǔn)化
- 持續(xù)改善
- 結(jié)論
| | - 掌握正確分析和解決問題的方法；
- 建立問題溝通管道；
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| 2.7 | 手冊(cè)定稿發(fā)布 | - 就《品質(zhì)手冊(cè)》初稿進(jìn)行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性.
- 最高管理者審定簽字簽章
| | - 《品質(zhì)手冊(cè)》
- 《品質(zhì)手冊(cè)》發(fā)布實(shí)施
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| 2.8 | 程序文件定稿發(fā)布 | - 就《程序文件》初稿進(jìn)行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性.
- 最高管理者/管理者代表審定簽字簽章
- 確定《程序文件》實(shí)施的責(zé)任部門
| | - 《程序文件》
- 《程序文件職責(zé)分配矩陣圖》
- 《程序文件》發(fā)布實(shí)施
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| 2.9 | 支持性文件指導(dǎo) | - 結(jié)合《作業(yè)文件》清單,就各作業(yè)的方法/程序等進(jìn)行分析/確定.
- 管理規(guī)定等其他三級(jí)文件的分析和確定.
- 結(jié)合《表單》清單,就目前現(xiàn)有的及需要增補(bǔ)的品質(zhì)記錄表格的格式/內(nèi)容/有效性/適宜性等方面進(jìn)行分析/整合和確定.
| | - 《作業(yè)文件》
- 《管理規(guī)定》等
- 《表單》
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| 2.10 | 文件審核 | - 品質(zhì)手冊(cè)和程序文件送交驗(yàn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行文件審核
| | - 文審?fù)ㄟ^
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| 階段3 實(shí)施及改進(jìn) |
| 3.1 | 系統(tǒng)文件培訓(xùn) | - 公司內(nèi)部組織系統(tǒng)文件培訓(xùn)
| | - 熟練掌握文件要求；
- 明晰工作流程，要求；
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| 3.2 | 系統(tǒng)運(yùn)行 | - 全員全面實(shí)施系統(tǒng)文件
- 文件的內(nèi)部學(xué)習(xí)
- 文件的貫徹實(shí)施
- 文件實(shí)施的效果評(píng)測(cè)
- 文件實(shí)施過程中的問題改善
| | - 文件得以全面落實(shí)
- 系統(tǒng)運(yùn)行中暴露出的改善事項(xiàng)
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| 3.3 | 內(nèi)審員培訓(xùn) | - 系統(tǒng)審核培訓(xùn)
就組織內(nèi)部對(duì)本系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控/審核/評(píng)價(jià)的人員實(shí)施其審核技能的培訓(xùn): - 運(yùn)用過程方法實(shí)施系統(tǒng)審核
- 審核的規(guī)劃
- TS16949審核要點(diǎn)
- 不符合項(xiàng)判定
- 改進(jìn)措施/驗(yàn)證
- 審核員的素質(zhì)
- 案例分析
| - 《內(nèi)審培訓(xùn)教材》
- 過程方法審核的方法
- TS16949標(biāo)準(zhǔn)
| - 合格的內(nèi)稽員
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| 3.4 | 內(nèi)稽員培訓(xùn) | - 產(chǎn)品審核培訓(xùn)
就組織內(nèi)部對(duì)待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品是否存在缺陷進(jìn)行審核/評(píng)價(jià)的人員實(shí)施其審核技能的培訓(xùn): - 產(chǎn)品審核流程/規(guī)劃/實(shí)施
- 審核專案制定
- 品質(zhì)特性指數(shù)計(jì)算/不符合項(xiàng)判定
- 改進(jìn)措施/驗(yàn)證等
- 案例分析
| | - 合格的產(chǎn)品審核員
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| 3.5 | 系統(tǒng)運(yùn)行檢查 | - 全面檢查系統(tǒng)實(shí)施狀況
- 過程績(jī)效指標(biāo)的評(píng)價(jià)
- 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程和結(jié)果績(jī)效的評(píng)價(jià)
- “6S”的實(shí)施效果評(píng)價(jià)和改進(jìn)
| - 《檢查表》
- TS16949標(biāo)準(zhǔn)
| - 文件運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題得以糾正
- 過程績(jī)效指標(biāo)
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| 3.6 | 內(nèi)部稽核 | - 指導(dǎo)內(nèi)稽員進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行狀況的全面檢查, 針對(duì)相關(guān)部門結(jié)合TS16949要素就各過程進(jìn)行審核,以驗(yàn)證系統(tǒng)的符合性/有效性:（根據(jù)狀況分成兩次，參見“四、專案實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃及關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)表”）
- 指導(dǎo)編制審核計(jì)劃
- 指導(dǎo)實(shí)施審核
- 指導(dǎo)不符合項(xiàng)的判定
- 指導(dǎo)編制審核報(bào)告
- 指導(dǎo)實(shí)施糾正預(yù)防
| | - 審核報(bào)告
- 糾正預(yù)防措施
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| 3.7 | 管理審查 | - 由最高管理者主持,針對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)行的適宜性/有效性/充分性進(jìn)行評(píng)審:
- 各專案的資料準(zhǔn)備,如:過程績(jī)效/持續(xù)改進(jìn)/年度品質(zhì)目標(biāo)/顧客滿意度/顧客抱怨/外部失效件影響/交付服務(wù)等
- 規(guī)劃會(huì)議議程
- 實(shí)施評(píng)審
- 撰寫管理審查報(bào)告
- 對(duì)未能滿足要求的專案進(jìn)行分析,并采取糾正和預(yù)防措施
| | - 管理審查報(bào)告
- 糾正預(yù)防措施
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| 3.8 | 最后改善及迎審指導(dǎo) | - 模擬第三方驗(yàn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行品質(zhì)系統(tǒng)的全面審核,以發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng).
- 指導(dǎo)全面完善.
- 指導(dǎo)迎審:
- 驗(yàn)證準(zhǔn)備(文件資料/后勤支持等)
- 接受審核人員提問的技巧
- 審核中常被問到的問題
- 審核中常被記作不符合項(xiàng)的問題等
| | - 不符合項(xiàng)清單
- 糾正預(yù)防措施
- 掌握迎審技巧
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| 階段4 第三方驗(yàn)證/注冊(cè) |
| 4.1 | 驗(yàn)證申請(qǐng) | - 協(xié)助公司選擇確定驗(yàn)證機(jī)構(gòu).
- 協(xié)助申請(qǐng)驗(yàn)證(辦理相關(guān)手續(xù))
| | - 確定驗(yàn)證機(jī)構(gòu)
- 提交申請(qǐng)
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| 4.2 | 預(yù)審 | - 第三方驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)預(yù)審
| | - 通過現(xiàn)場(chǎng)預(yù)審
- 《不符合項(xiàng)報(bào)告》
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| 4.3 | 正審 | - 第三方驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)正式評(píng)審
| | - 通過現(xiàn)場(chǎng)正式評(píng)審
- 《不符合項(xiàng)報(bào)告》
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| 4.4 | 糾正措施 | - 依據(jù)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)開具的《不符合項(xiàng)報(bào)告》,指導(dǎo)關(guān)閉不符合項(xiàng)
| | - 《不符合項(xiàng)關(guān)閉文件》
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| 4.5 | 證書 | | | - TS16949證書
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| 4.6 | 服務(wù) | - 對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤,以解決出現(xiàn)的新問題
| | - 品質(zhì)管理系統(tǒng)優(yōu)化
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