| 序號 | 專案 | 工作主要內(nèi)容 | 工具或方法 | 輸出結果及目標 |
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| 階段1 診斷分析/標準培訓 |
| 1.1 | 推行組織成立及推行計劃確認 | - 由最高管理者任命一名中層以上人員擔任管理者代表, 全程參與系統(tǒng)的實施,以肩負起本次貫標活動的主要責任.
- 成立由各部門主管或業(yè)務骨干為主的系統(tǒng)推行小組,以帶領/監(jiān)督全員具體落實有關系統(tǒng)各項活動.
- 討論并確認本<<輔導計劃任務書>>的輔導范圍和進度等
| | - 管理者代表/推行組成員名單
- 確認的《輔導計劃任務書》
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| 1.2 | 診斷分析 | - 訪問現(xiàn)場，系統(tǒng)的分析目前質(zhì)量管理狀況，明確現(xiàn)狀與ISO9000標準要求的差距
| | - 差距分析報告
- 改進意見及建議
- 系統(tǒng)整合初步構想
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| 1.3 | 管理層認知培訓 | - 管理層認知培訓
- ISO9000來源
- 以客戶為中心闡述
- 八項管理原則
- 過程方法
| | - 把握實施質(zhì)量管理系統(tǒng)的意義/原則/程序/理念
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| 1.4 | 標準培訓 | - ISO9000五大模塊之條款的理解與實施要點講解
- 結合案例現(xiàn)場演練
| | - 理解標準要求和實施要點
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| 1.5 | 質(zhì)量系統(tǒng)框架、方針目標框架 | - 確定質(zhì)量系統(tǒng)框架、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標
| | - 質(zhì)量管理系統(tǒng)文件展開表
- 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標框架
- 目標管理系統(tǒng)框架建立
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| 1.6 | 過程識別 | - 分析/識別/確定組織內(nèi)輸入與輸出都直接與外部顧客相關的過程以及實現(xiàn)這些過程所需要的支持過程和管理過程.
| | - 各工作、活動、工藝流程圖和支持文件、表單
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| 1.7 | 文件編寫培訓 | - 結合案例及標準要求，運用過程方法就質(zhì)量手冊/程序文件/作業(yè)文件以及表單等撰寫的基本原則/程序/要點及注意事項進行講解.
- 現(xiàn)場演練
| | - 掌握文件撰寫方法
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| 1.8 | 階段總結 | | | - 階段性工作總結報告
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| 階段2 系統(tǒng)規(guī)劃/文件建立階段 |
| 2.1 | 系統(tǒng)框架規(guī)劃 | - 結合差距/過程分析和標準要求就質(zhì)量管理系統(tǒng)框架/程序文件進行規(guī)劃,
- 優(yōu)化并確定組織結構，明確職責與權限.
- 確定質(zhì)量系統(tǒng)文件負責部門、撰寫人員及進度。
| | - 文件架構
- 程序文件清單
- 組織結構圖
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| 2.2 | 方針目標規(guī)劃 | - 指導組織基于對現(xiàn)狀和競爭者的分析以及顧客期望的識別, 并結合組織的所有者和管理者的愿望來確定質(zhì)量方針,制訂可實現(xiàn)/富有挑戰(zhàn)的目標.
- 指導確定部門目標/過程指標.
| | - 質(zhì)量方針
- 年度質(zhì)量目標
- 各部門年度質(zhì)量目標/過程指標
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| 2.3 | 質(zhì)量手冊規(guī)劃 | - 根據(jù)ISO9000標準要求和質(zhì)量系統(tǒng)框架規(guī)劃結果，結合組織現(xiàn)狀，指導撰寫具有符合性/充分性和適宜性的質(zhì)量系統(tǒng)的綱領性文件-<<質(zhì)量手冊>>,描述組織的方針目標/實現(xiàn)的方法途徑/職責及權限等,以指導系統(tǒng)的全面建立/實施和監(jiān)控.
| | - 《質(zhì)量手冊》初稿
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| 2.4 | 過程規(guī)劃 | - 結合主要過程識別結果/文件架構/程序文件清單以及ISO9000標準的要求就程序文件所需控制的過程進行的識別/分析/優(yōu)化和確定.并運用流程圖與文字描述相結合的方式系統(tǒng)的規(guī)定這些過程得以良好實現(xiàn)的途徑與方法.
- 指導規(guī)劃支持過程實現(xiàn)所需的作業(yè)文件以及相應表單.
| | - 流程圖初稿
- 作業(yè)指南清單
- 表單清單
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| 2.5 | 手冊定稿發(fā)布 | - 就《質(zhì)量手冊》初稿進行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性.
- 最高管理者審定簽字簽章
| | - 《質(zhì)量手冊》
- 《質(zhì)量手冊》發(fā)布實施
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| 2.6 | 程序文件定稿發(fā)布 | - 就《流程圖》初稿進行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性.
- 最高管理者/管理者代表審定簽字簽
- 確定《流程圖》實施的責任部門
| | - 《流程圖》
- 《流程圖》發(fā)布實施
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| 2.7 | 支持性文件指導 | - 結合《作業(yè)指南》清單,就各作業(yè)的方法/
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