| 序號 | 專案 | 工作主要內(nèi)容 | 工具或方法 | 輸出結(jié)果及目標(biāo) |
| 階段 1 診斷分析/標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) |
| 1.1 | 推行組織成立及推行計劃確認(rèn) | 由最高管理者任命一名中層以上人員擔(dān)任管理者代表 , 全程參與系統(tǒng)的實(shí)施 , 以肩負(fù)起本次貫標(biāo)活動的主要責(zé)任 .;成立由各部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主的系統(tǒng)推行小組 , 以帶領(lǐng) / 監(jiān)督全員具體落實(shí)有關(guān)系統(tǒng)各項(xiàng)活動 .? 討論并確認(rèn)本 << 輔導(dǎo)計劃任務(wù)書 >> 的輔導(dǎo)范圍和進(jìn)度等 | 《輔導(dǎo)計劃任務(wù)書》 | 1. 管理者代表 / 推行組成員名單 2. 確認(rèn)的《輔導(dǎo)計劃任務(wù)書》 |
| 1.2 | 診斷 分析 | 訪問現(xiàn)場，系統(tǒng)的分析目前有害物質(zhì)管理狀況，明確現(xiàn)狀與 QC080000 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHs 要求的差距 | 過程方法 ;檢查表 | 1. 差距分析報告 2. 改進(jìn)意見及建議 3. 系統(tǒng)整合初步構(gòu)想 |
| 1.3 | 管理 層認(rèn) 知培 訓(xùn) | 管理層認(rèn)知培訓(xùn),?QC080000 來源 ;QC080000 標(biāo)準(zhǔn)條文, RoHs ; 過程方法 | PPT 教材 | 1. 把握實(shí)施有害物質(zhì)管理系統(tǒng)的意義 / 原則 / 程序 / 理念 / 標(biāo)準(zhǔn) . |
| 1.4 | 質(zhì)量系統(tǒng)框架、方針目標(biāo)框架 | 確定 HSF 系統(tǒng)框架、 HSF 方針、 HSF 目標(biāo) | ?目標(biāo)方針展開?\? 各種目標(biāo)框架案例 | 有害物質(zhì)管理系統(tǒng)文件展開表 ;? HSF 方針、 HSF 目標(biāo)框架;? HSF 目標(biāo)管理系統(tǒng)框架建立 |
| 1.5 | 過程
識別 | 分析 / 識別 / 確定組織內(nèi)輸入與輸出都直接與外部顧客相關(guān)的要求、過程以及實(shí)現(xiàn)這些過程所需要的支持過程和管理過程 . | 過程方法 | 1. 各工作、活動、工藝流程圖和支持文件、表單 |
| 1.6 | 文件 編寫 培訓(xùn) | 結(jié)合案例及標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)用過程方法就質(zhì)量手冊 / 程序文件 / 作業(yè)文件以及表單等撰寫的基本原則 / 程序 / 要點(diǎn)及注意事項(xiàng)進(jìn)行講解 . 現(xiàn)場演練 | 文件撰寫教材 ; 過程方法 | 掌握文件撰寫方法 |
| 1.7 | 階段總結(jié) | 比照進(jìn)度計劃，監(jiān)控實(shí)施進(jìn)度、效果 | 工作總結(jié)報告 | 階段性工作總結(jié)報告 |
| 階段 2 系統(tǒng)規(guī)劃/文件建立階段 |
| 2.1 | 系統(tǒng) 框架 規(guī)劃 | 結(jié)合差距 / 過程分析和標(biāo)準(zhǔn)要求就有害物質(zhì)管理系統(tǒng)框架 / 程序文件進(jìn)行規(guī)劃 ,優(yōu)化并確定組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)與權(quán)限 . 確定 HSF 系統(tǒng)文件負(fù)責(zé)部門、撰寫人員及進(jìn)度。 | QC080000 標(biāo)準(zhǔn);? 過程方法 | 1. 文件架構(gòu) 2. 程序文件清單 3. 組織結(jié)構(gòu)圖 |
| 2.3 | 方針 目標(biāo) 規(guī)劃 | 指導(dǎo)組織基于對現(xiàn)狀和競爭者的分析以及顧客期望的識別 , 并結(jié)合組織的所有者和管理者的愿望來確定 HSF 方針 , 制訂可實(shí)現(xiàn) / 富有挑戰(zhàn)的目標(biāo) . 指導(dǎo)確定部門目標(biāo) / 過程指標(biāo) . | 目標(biāo)管理 | 1.HSF 方針 2. 年度 HSF 目標(biāo) 3. 各部門年度 HSF 目標(biāo) / 過程指標(biāo) |
| 2.4 | 質(zhì)量 手冊 規(guī)劃 | 根據(jù) QC080000 標(biāo)準(zhǔn)要求和 HSF 系統(tǒng)框架規(guī)劃結(jié)果，結(jié)合組織現(xiàn)狀，指導(dǎo)撰寫具有符合性 / 充分性和適宜性的質(zhì)量系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件 -<>, 描述組織的方針目標(biāo) / 實(shí)現(xiàn)的方法途徑 / 職責(zé)及權(quán)限等 , 以指導(dǎo)系統(tǒng)的全面建立 / 實(shí)施和監(jiān)控 . | QC080000 標(biāo)準(zhǔn) ;案例 | 1. 《 HSF 手冊》初稿 |
| 2.5 | 過程規(guī)劃 | 結(jié)合主要過程識別結(jié)果 / 文件架構(gòu) / 程序文件清單以及 QC080000 標(biāo)準(zhǔn)的要求就程序文件所需控制的過程進(jìn)行的識別 / 分析 / 優(yōu)化和確定 . 并運(yùn)用流程圖與文字描述相結(jié)合的方式系統(tǒng)的規(guī)定這些過程得以良好實(shí)現(xiàn)的途徑與方法 . 指導(dǎo)規(guī)劃支持過程實(shí)現(xiàn)所需的作業(yè)文件以及相應(yīng)表單 . | QC080000 標(biāo)準(zhǔn) ;案例 ; 過程方法 | 1. 流程圖初稿 2. 作業(yè)指南清單 3. 表單清單 |
| 2.6 | 手冊 定稿 發(fā)布 | ?就《 HSF 手冊》初稿進(jìn)行審定 , 以確保其具備符合性 / 充分性 / 適宜性 .最高管理者審定簽字簽章 | QC080000 標(biāo)準(zhǔn) | 1. 《 HSF 手冊》 2. 《 HSF 手冊》發(fā)布實(shí)施 |
| 2.7 | 程序 文件 定稿 發(fā)布 | 就《流程圖》初稿進(jìn)行審定 , 以確保其具備符合性 / 充分性 / 適宜性 ;最高管理者 / 管理者代表審定簽字簽章 ; 確定《流程圖》實(shí)施的責(zé)任部門 | QC080000 標(biāo)準(zhǔn) | 1. 《流程圖》 2. 《流程圖》發(fā)布實(shí)施 |
| 2.8 | 支持 性文 件指 導(dǎo) | 結(jié)合《作業(yè)指南》清單 , 就各作業(yè)的方法 / 程序等進(jìn)行分析 / 確定 . 管理規(guī)定等其他三級文件的分析和確定 . 結(jié)合《表單》清單 , 就目前現(xiàn)有的及需要增補(bǔ)的質(zhì)量記錄表格的格式 / 內(nèi)容 / 有效性 / 適宜性等方面進(jìn)行分析 / 整合和確定 . | 案例 | 1. 《作業(yè)指南》 2. 《管理規(guī)定》等 3. 《表單》 |
| 階段 3 實(shí)施及改進(jìn) |
| 3.1 | 系統(tǒng)文件培訓(xùn) | 公司內(nèi)部組織系統(tǒng)文件培訓(xùn) | 上課講解 | 熟練掌握文件要求;明晰工作流程，要求； |
| 3.2 | 系統(tǒng) 運(yùn)行 | 全員全面實(shí)施系統(tǒng)文件 文件的內(nèi)部學(xué)習(xí) 文件的貫徹實(shí)施 文件實(shí)施的效果評測 文件實(shí)施過程中的問題改善 | 全部系統(tǒng)文件 | 1. 文件得以全面落實(shí) 2. 系統(tǒng)運(yùn)行中暴露出的改善事項(xiàng) |
| 3.3 | 內(nèi)審 員培 訓(xùn)（ * ） | 系統(tǒng)審核培訓(xùn) 就組織內(nèi)部對本系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控 / 審核 / 評價的人員實(shí)施其審核技能的培訓(xùn) : 1. 運(yùn)用過程方法實(shí)施系統(tǒng)審核 2. 審核的規(guī)劃 3.QC080000 審核要點(diǎn) 4. 不符合項(xiàng)判定 5. 改進(jìn)措施 / 驗(yàn)證 6. 審核員的素質(zhì) ;? 案例分析 | 《內(nèi)審培訓(xùn)教材》 ;過程方法審核的方法; QC080000 標(biāo)準(zhǔn) | 1. 合格的內(nèi)審員 |
| 3.4 | 內(nèi)部審核 | 指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行狀況的全面檢查 , 針對相關(guān)部門結(jié)合 QC080000 要素就各過程進(jìn)行審核 , 以驗(yàn)證系統(tǒng)的符合性 / 有效性 :指導(dǎo)編制審核計劃 ;指導(dǎo)實(shí)施審核 ;指導(dǎo)不符合項(xiàng)的判定 ;指導(dǎo)編制審核報告 ;指導(dǎo)實(shí)施糾正預(yù)防 | 過程方法 ; 《檢查表》 ;系統(tǒng)文件 | 1. 審核報告 2. 糾正預(yù)防措施 |
| 3.5 | 管理 評審 | 由最高管理者主持 , 針對質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行的適宜性 / 有效性 / 充分性進(jìn)行評審 : 1. 各專案的資料準(zhǔn)備 , 如 : 過程績效 / 持續(xù)改進(jìn) / 年度質(zhì)量目標(biāo) / 顧客滿意度 / 顧客抱怨 / 交付服務(wù)等 2. 規(guī)劃會議議程 3. 實(shí)施評審 4. 撰寫管理評審報告 5. 對未能滿足要求的專案進(jìn)行分析 , 并采取糾正和預(yù)防措施 | 管理評審會議 | 1. 管理評審報告 2. 糾正預(yù)防措施 |
|
| 3.6 | 最后改善及迎審指導(dǎo) | ?模擬第三方驗(yàn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量系統(tǒng)的全面審核 , 以發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) .指導(dǎo)全面完善 . 指導(dǎo)迎審 : 1. 驗(yàn)證準(zhǔn)備 ( 文件資料 / 后勤支持等 ) 2. 接受審核人員提問的技巧 3. 審核中常被問到的問題 4. 審核中常被記作不符合項(xiàng)的問題等 | 《檢查表》 系統(tǒng)文件 ;過程方法 | 1. 不符合項(xiàng)清單 2. 糾正預(yù)防措施 3. 掌握迎審技巧 |
| 階段 4 第三方驗(yàn)證/注冊 |
| 4.1 | 驗(yàn)證申請 | 協(xié)助公司選擇確定驗(yàn)證機(jī)構(gòu) . ;協(xié)助申請驗(yàn)證 ( 辦理相關(guān)手續(xù) ). | 《驗(yàn)證機(jī)構(gòu)比較表》 | 1. 確定驗(yàn)證機(jī)構(gòu) 2. 提交申請 |
| 4.2 | 預(yù)審 | 第三方驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場預(yù)審 | | 1. 通過現(xiàn)場預(yù)審 2. 《不符合項(xiàng)報告》 |
| 4.3 | 正審 | 第三方驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場正式評審 | | 1. 通過現(xiàn)場正式評審 2. 《不符合項(xiàng)報告》 |
| 4.4 | 糾正 措施 | 依據(jù)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)開具的《不符合項(xiàng)報告》 , 指導(dǎo)關(guān)閉不符合項(xiàng) . | | 1. 《不符合項(xiàng)關(guān)閉文件》 |
| 4.5 | 證書 | 頒證 | | 1.QC080000 證書 |
| 4.6 | 服務(wù) | 對系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)施動態(tài)跟蹤 , 以解決出現(xiàn)的新問題 . | 持續(xù)改進(jìn) | 1. 有害物質(zhì)管理系統(tǒng)優(yōu)化 |